為進(jìn)一步提升治虧創(chuàng)效能力，規(guī)范公司各項(xiàng)管理工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)制度的適宜性、有效性、合規(guī)性，結(jié)合發(fā)展運(yùn)營(yíng)實(shí)際，西安煤化實(shí)業(yè)公司近日組織修訂了內(nèi)部管控制度共計(jì)16項(xiàng)，從而推動(dòng)公司管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化發(fā)展。

本次制度的修訂工作，公司主要領(lǐng)導(dǎo)安排部署多次召開(kāi)專題會(huì)議，討論完善修訂現(xiàn)有的制度，各部門(mén)各抒己見(jiàn)，對(duì)不完善的條款適當(dāng)補(bǔ)充，力求規(guī)章制度更具有可操作性。

其中，在修訂的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度中，結(jié)合公司實(shí)際和行業(yè)性質(zhì)，構(gòu)建相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)制，明確監(jiān)管工作者的職權(quán)范圍與工作內(nèi)容，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理體系，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。在合同修訂上，進(jìn)一步規(guī)范合同管理審批流程，按照程序加強(qiáng)對(duì)合同的訂立和履行情況的監(jiān)督。針對(duì)工程各類制度進(jìn)行細(xì)致斟酌，全面實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控機(jī)制全覆蓋。

此次修訂，公司還對(duì)各部門(mén)法治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一梳理，建立清單，并進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)。

通過(guò)制度的修訂與完善，明確人員的行為規(guī)范，提升管理效能。從“立規(guī)矩”向“見(jiàn)成效”有效轉(zhuǎn)變，形成了“用制度規(guī)范、靠制度管人、按程序辦事”的內(nèi)控體系，使各項(xiàng)工作步入規(guī)范有序、持續(xù)發(fā)展的良性運(yùn)營(yíng)軌道。公司黨政要求各部門(mén)、所屬各單位要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)管理制度，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平，為公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。（武小燕 李婷）