黎坪公司將2021年確定為“制度建設(shè)年，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)年”，按照從“立規(guī)矩”到“見成效”的指導(dǎo)原則，從7月開始，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部牽頭，各職能部室配合，對(duì)公司的內(nèi)部管理控制手冊(cè)進(jìn)行討論修編，目前已完成了《漢中黎坪景區(qū)公司內(nèi)部控制手冊(cè)》的初稿編制工作。

公司編制小組采用分解任務(wù)、組織培訓(xùn)、對(duì)標(biāo)先進(jìn)、會(huì)議座談?dòng)懻摰刃问竭M(jìn)行修編，公司各職能部門在總結(jié)日常工作基本流程的基礎(chǔ)上，積極學(xué)習(xí)借鑒行業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)的先進(jìn)做法，按照“規(guī)章制度打基礎(chǔ)、控制規(guī)范搭骨架、工作流程保運(yùn)轉(zhuǎn)、風(fēng)控措施作保障”的總體思路，科學(xué)合理對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)性梳理、重構(gòu)，建立起符合黎坪公司實(shí)際的規(guī)范性、可操作性強(qiáng)、便于檢查監(jiān)督的內(nèi)控制度流程體系、操作辦法。同時(shí)，按照全面預(yù)算管理、會(huì)計(jì)集中核算等新要求，重點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷程序等內(nèi)控管理內(nèi)容進(jìn)行了修編，進(jìn)一步清晰明確了相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的操作流程，為今后全面提升黎坪公司資金效益和工作效率奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。